za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 1 z 27		

			
			
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 2 z 27		

				

			
			
	Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2019	135 591 909,00	129 763 519,00	35 469 076,00	600 000,00	8 360 887,00	0,00	27 910 173,00	34 601 391,00	5 828 390,00	80 000,00	5 745 090,00		
	2020	139 216 316,00	131 383 113,00	35 912 439,00	607 500,00	8 462 949,00	0,00	28 259 050,00	35 033 908,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00		
	2021	136 980 202,00	133 025 402,00	36 361 344,00	615 094,00	8 568 736,00	0,00	28 612 288,00	35 471 832,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00		
	2022	137 885 628,00	134 688 220,00	36 815 861,00	622 783,00	8 675 845,00	0,00	28 969 942,00	35 915 230,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00		
	2023	138 607 946,00	136 371 822,00	37 276 059,00	630 568,00	8 784 293,00	0,00	29 332 066,00	36 364 170,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00		
	2024	141 537 575,00	138 076 470,00	37 742 010,00	638 450,00	8 894 097,00	0,00	29 698 717,00	36 818 722,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00		
	2025	144 044 117,00	139 802 426,00	38 213 785,00	646 431,00	9 005 273,00	0,00	30 069 951,00	37 278 956,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00		
	2026	146 250 858,00	141 549 955,00	38 691 457,00	654 511,00	9 117 839,00	0,00	30 445 825,00	37 744 943,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00		
	2027	148 470 232,00	143 319 329,00	39 175 100,00	662 692,00	9 231 812,00	0,00	30 826 398,00	38 216 755,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00		
	2028	150 431 939,00	145 110 821,00	39 664 789,00	670 976,00	9 347 210,00	0,00	31 211 728,00	38 694 464,00	5 321 118,00	0,00	5 321 118,00		
	2029	152 250 614,00	146 924 707,00	40 160 599,00	679 363,00	9 464 050,00	0,00	31 601 875,00	39 178 145,00	5 325 907,00	0,00	5 325 900,00		
	2030	154 091 965,00	148 761 265,00	40 662 606,00	687 855,00	9 582 351,00	0,00	31 996 898,00	39 667 872,00	5 330 700,00	0,00	5 330 700,00		
	2031	155 956 277,00	150 620 780,00	41 170 889,00	696 453,00	9 702 130,00	0,00	32 396 859,00	40 163 720,00	5 335 497,00	0,00	5 335 000,00		
	2032	157 843 839,00	152 503 540,00	41 685 525,00	705 159,00	9 823 407,00	0,00	32 801 820,00	40 665 766,00	5 340 299,00	0,00	5 340 000,00		
	2033	159 754 940,00	154 409 834,00	42 206 594,00	713 973,00	9 946 200,00	0,00	33 211 843,00	41 174 088,00	5 345 106,00	0,00	5 345 000,00		
	2034	156 339 957,00	156 339 957,00	42 734 176,00	722 898,00	10 070 528,00	0,00	33 626 991,00	41 688 764,00	0,00	0,00	0,00		
			
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den			
		Strona 3 z 27		

				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 4 z 27		

				

	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	2019	132 538 581,00	110 249 527,00	500 000,00	0,00	x	928 890,00	928 890,00	0,00	0,00	22 289 054,00			
	2020	136 378 441,00	111 172 452,00	0,00	0,00	x	991 557,00	991 557,00	0,00	0,00	25 205 989,00			
	2021	134 242 327,00	112 440 165,00	0,00	0,00	x	882 009,00	882 009,00	0,00	0,00	21 802 162,00			
	2022	135 372 753,00	113 753 813,00	0,00	0,00	x	801 181,00	801 181,00	0,00	0,00	21 618 940,00			
	2023	136 095 071,00	115 084 895,00	0,00	0,00	x	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	21 010 176,00			
	2024	139 024 700,00	116 435 267,00	0,00	0,00	x	641 171,00	641 171,00	0,00	0,00	22 589 433,00			
	2025	141 531 242,00	117 800 222,00	0,00	0,00	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	23 731 020,00			
	2026	143 737 983,00	119 184 913,00	0,00	0,00	x	477 872,00	477 872,00	0,00	0,00	24 553 070,00			
	2027	145 957 357,00	120 587 923,00	0,00	0,00	x	397 044,00	397 044,00	0,00	0,00	25 369 434,00			
	2028	148 303 939,00	122 016 223,00	0,00	0,00	x	322 958,00	322 958,00	0,00	0,00	26 287 716,00			
	2029	150 521 614,00	123 475 715,00	0,00	0,00	x	261 285,00	261 285,00	0,00	0,00	27 045 899,00			
	2030	152 237 965,00	124 961 491,00	0,00	0,00	x	206 881,00	206 881,00	0,00	0,00	27 276 474,00			
	2031	154 102 277,00	126 469 381,00	0,00	0,00	x	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	27 632 896,00			
	2032	155 989 839,00	127 997 051,00	0,00	0,00	x	104 083,00	104 083,00	0,00	0,00	27 992 788,00			
	2033	157 901 268,00	129 543 887,00	0,00	0,00	x	52 257,00	52 257,00	0,00	0,00	28 357 381,00			
	2034	156 339 957,00	131 110 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00			

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 5 z 27		

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	2019	3 053 328,00	997 581,00	997 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	2 837 875,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00			
	2021	2 737 875,00	315 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 125,00	0,00			
	2022	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2023	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2024	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2025	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2026	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2027	2 512 875,00	540 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 125,00	0,00			
	2028	2 128 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00			
	2029	1 729 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00			
	2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 6 z 27		

	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	2019	4 050 909,00	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 581,00	36 146 672,00	0,00	19 513 992,00	20 511 573,00			
	2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093 672,00	0,00	20 210 661,00	20 210 661,00			
	2021	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 672,00	0,00	20 585 237,00	20 585 237,00			
	2022	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 672,00	0,00	20 934 407,00	20 934 407,00			
	2023	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934 672,00	0,00	21 286 927,00	21 286 927,00			
	2024	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881 672,00	0,00	21 641 203,00	21 641 203,00			
	2025	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 672,00	0,00	22 002 204,00	22 002 204,00			
	2026	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 672,00	0,00	22 365 042,00	22 365 042,00			
	2027	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722 672,00	0,00	22 731 406,00	22 731 406,00			
	2028	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 672,00	0,00	23 094 598,00	23 094 598,00			
	2029	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 672,00	0,00	23 448 992,00	23 448 992,00			
	2030	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 672,00	0,00	23 799 774,00	23 799 774,00			
	2031	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 672,00	0,00	24 151 399,00	24 151 399,00			
	2032	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 672,00	0,00	24 506 489,00	24 506 489,00			
	2033	1 853 672,00	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865 947,00	24 865 947,00			
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	25 229 682,00			

					
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den					
		Strona 7 z 27		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,45%	13,95%	13,98%	TAK	TAK				
	2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,52%	12,64%	12,66%	TAK	TAK				
	2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	15,03%	13,10%	13,13%	TAK	TAK				
	2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,19%	14,67%	14,67%	TAK	TAK				
	2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,36%	14,91%	14,91%	TAK	TAK				
	2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	15,30%	15,19%	15,19%	TAK	TAK				
	2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK				
	2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,30%	15,31%	15,31%	TAK	TAK				
	2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,32%	15,29%	15,29%	TAK	TAK				
	2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	15,35%	15,30%	15,30%	TAK	TAK				
	2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK				
	2030	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK				
	2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,49%	15,40%	15,40%	TAK	TAK				
	2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,53%	15,45%	15,45%	TAK	TAK				
	2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,57%	15,49%	15,49%	TAK	TAK				
	2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,14%	15,53%	15,53%	TAK	TAK				

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 8 z 27		

	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	2019	3 053 328,00	3 050 909,00	60 679 411,00	14 592 620,00	10 661 815,00	8 677 191,00	1 984 624,00	1 984 624,00	6 884 013,00	13 420 417,00			
	2020	2 837 875,00	2 837 875,00	61 437 904,00	14 775 028,00	9 094 972,00	6 182 946,00	2 912 026,00	2 912 026,00	21 278 963,00	1 015 000,00			
	2021	2 737 875,00	2 737 875,00	62 205 878,00	14 959 716,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	19 302 162,00	2 500 000,00			
	2022	2 512 875,00	2 512 875,00	62 983 451,00	15 146 712,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	20 068 940,00	1 550 000,00			
	2023	2 512 875,00	2 512 875,00	63 770 744,00	15 336 046,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 010 176,00	0,00			
	2024	2 512 875,00	2 512 875,00	64 567 878,00	15 527 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 433,00	0,00			
	2025	2 512 875,00	2 512 875,00	65 374 976,00	15 721 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 020,00	0,00			
	2026	2 512 875,00	2 512 875,00	66 192 163,00	15 918 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 070,00	0,00			
	2027	2 512 875,00	2 512 875,00	67 019 565,00	16 117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369 434,00	0,00			
	2028	2 128 000,00	2 128 000,00	67 857 310,00	16 318 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 716,00	0,00			
	2029	1 729 000,00	1 729 000,00	68 705 526,00	16 522 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 899,00	0,00			
	2030	1 854 000,00	1 854 000,00	69 564 345,00	16 729 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 474,00	0,00			
	2031	1 854 000,00	1 854 000,00	70 433 899,00	16 938 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632 896,00	0,00			
	2032	1 854 000,00	1 854 000,00	71 314 323,00	17 150 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 788,00	0,00			
	2033	1 853 672,00	1 853 672,00	72 205 752,00	17 364 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357 381,00	0,00			
	2034	0,00	0,00	73 108 324,00	17 581 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 682,00	0,00			

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 9 z 27		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	2019	8 394 310,00	7 168 725,00	0,00	4 797 610,00	4 797 610,00	0,00	8 438 887,00	7 198 774,00	0,00				
	2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	5 309 244,00	2 815 461,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den					
			Strona 10 z 27		

	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	2019	1 984 624,00	1 561 175,00	0,00	1 663 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	3 358 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 11 z 27		

				
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den					
			Strona 12 z 27		

					
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	2019	3 053 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2028	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2029	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2031	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2032	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2033	1 853 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den						
				Strona 13 z 27		

						

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 14 z 27		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	28 324 224,00	10 661 815,00	9 094 972,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
1.a	- wydatki bieżące	23 427 574,00	8 677 191,00	6 182 946,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
1.b	- wydatki majątkowe	4 896 650,00	1 984 624,00	2 912 026,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	20 737 796,00	9 704 501,00	8 221 270,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące	15 841 146,00	7 719 877,00	5 309 244,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance  - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem 	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	315 742,00	145 287,00	170 455,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	4 985 411,00	3 701 066,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	2 589 179,00	1 437 723,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 896 650,00	1 984 624,00	2 912 026,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance  - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem 	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	4 896 650,00	1 984 624,00	2 912 026,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	7 586 428,00	957 314,00	873 702,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
1.3.1	- wydatki bieżące	7 586 428,00	957 314,00	873 702,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
1.3.1.1	1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2023	4 940 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
1.3.1.2	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu 	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	486 425,00	162 142,00	173 075,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.3	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	114 561,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den					
		Strona 16 z 27		

				
L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań					
1	0,00	21 884 484,00					
1.a	0,00	16 987 834,00					
1.b	0,00	4 896 650,00					
1.1	0,00	17 925 771,00					
1.1.1	0,00	13 029 121,00					
1.1.1.1	0,00	315 742,00					
1.1.1.2	0,00	8 686 477,00					
1.1.1.3	0,00	4 026 902,00					
1.1.2	0,00	4 896 650,00					
1.1.2.1	0,00	4 896 650,00					
1.2	0,00	0,00					
1.2.1	0,00	0,00					
1.2.2	0,00	0,00					
1.3	0,00	3 958 713,00					
1.3.1	0,00	3 958 713,00					
1.3.1.1	0,00	1 794 293,00					
1.3.1.2	0,00	0,00					
1.3.1.3	0,00	380 000,00					
1.3.1.4	0,00	1 513 008,00					
					
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 18 z 27		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
			Od	Do									
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych -  "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018	2020	271 412,00	90 471,00	120 627,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 19 z 27		

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań					
1.3.1.5	0,00	271 412,00					
1.3.2	0,00	0,00					
					
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den				
		Strona 20 z 27		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 923/2018 z dnia 2018-11-15				

				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 21 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 22 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 23 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 24 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 25 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 26 z 27				

				
				
za organ wykonawczy Antoni Pełkowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den		Strona 27 z 27