Podpisali:
                 Antoni Pełkowski – Starosta
                 Jolanta Den – Wicestarosta
                 Jan Kaczan – Członek Zarządu
		
		Strona 1 z 12		

				

			
			
	Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2018	152 801 614,48	122 514 125,00	30 003 670,00	460 000,00	7 931 022,00	0,00	25 130 846,00	37 889 382,00	30 287 489,48	190 000,00	29 972 644,48		
	2019	126 587 799,00	118 130 196,00	30 843 772,00	465 000,00	7 284 400,00	0,00	24 900 000,00	33 950 000,00	8 457 603,00	7 000,00	8 450 603,00		
	2020	128 620 560,00	120 787 357,00	31 707 397,00	465 000,00	7 285 182,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00		
	2021	125 916 329,00	121 961 529,00	32 595 204,00	465 000,00	7 285 358,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00		
	2022	125 786 145,00	122 588 737,00	33 507 870,00	470 000,00	7 285 800,00	0,00	24 650 000,00	33 500 000,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00		
	2023	126 031 459,00	123 795 335,00	34 446 090,00	470 000,00	7 286 300,00	0,00	24 250 000,00	33 500 000,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00		
	2024	128 502 756,00	125 041 651,00	35 066 119,00	470 000,00	7 286 500,00	0,00	24 150 000,00	33 100 000,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00		
	2025	130 570 091,00	126 328 400,00	35 697 309,00	475 000,00	7 288 356,00	0,00	24 000 000,00	33 100 000,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00		
	2026	133 679 835,00	128 978 932,00	36 339 861,00	475 000,00	7 288 700,00	0,00	24 000 000,00	31 900 000,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00		
	2027	136 499 648,00	131 348 745,00	36 993 978,00	480 000,00	7 289 700,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00		
	2028	139 082 472,00	133 761 354,00	37 659 870,00	480 000,00	7 290 382,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 321 118,00	0,00	0,00		

				
				
		Strona 2 z 12		

				

	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	2018	190 714 152,48	106 529 999,00	400 000,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	84 184 153,48			
	2019	122 712 751,00	106 786 365,00	0,00	0,00	x	965 406,00	965 406,00	0,00	0,00	15 926 386,00			
	2020	125 060 637,00	108 897 521,00	0,00	0,00	x	862 871,00	862 871,00	0,00	0,00	16 163 116,00			
	2021	122 356 406,00	110 251 355,00	0,00	0,00	x	760 336,00	760 336,00	0,00	0,00	12 105 051,00			
	2022	122 226 222,00	112 240 358,00	0,00	0,00	x	659 502,00	659 502,00	0,00	0,00	9 985 864,00			
	2023	122 471 536,00	114 265 164,00	0,00	0,00	x	556 722,00	556 722,00	0,00	0,00	8 206 372,00			
	2024	124 942 833,00	116 326 416,00	0,00	0,00	x	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	8 616 417,00			
	2025	127 010 168,00	118 102 150,00	0,00	0,00	x	351 160,00	351 160,00	0,00	0,00	8 908 018,00			
	2026	130 119 912,00	120 560 895,00	0,00	0,00	x	248 379,00	248 379,00	0,00	0,00	9 559 017,00			
	2027	132 739 725,00	122 735 470,00	0,00	0,00	x	145 598,00	145 598,00	0,00	0,00	10 004 255,00			
	2028	135 707 380,00	123 949 150,00	0,00	0,00	x	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	11 758 230,00			

				
				
		Strona 3 z 12		

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	2018	-37 912 538,00	38 512 538,00	4 762 014,00	4 162 014,00	0,00	0,00	33 750 524,00	33 750 524,00	0,00	0,00			
	2019	3 875 048,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
	2020	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2021	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2022	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2023	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2024	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2025	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2026	3 559 923,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00			
	2027	3 759 923,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00			
	2028	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				
				
		Strona 4 z 12		

				
	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 524,00	0,00	15 984 126,00	20 746 140,00			
	2019	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175 476,00	0,00	11 343 831,00	11 343 831,00			
	2020	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 428,00	0,00	11 889 836,00	11 889 836,00			
	2021	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225 380,00	0,00	11 710 174,00	11 710 174,00			
	2022	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 332,00	0,00	10 348 379,00	10 348 379,00			
	2023	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 284,00	0,00	9 530 171,00	9 530 171,00			
	2024	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 236,00	0,00	8 715 235,00	8 715 235,00			
	2025	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 188,00	0,00	8 226 250,00	8 226 250,00			
	2026	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 140,00	0,00	8 418 037,00	8 418 037,00			
	2027	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 092,00	0,00	8 613 275,00	8 613 275,00			
	2028	3 375 092,00	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 204,00	9 812 204,00			

					
					
		Strona 5 z 12		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	2018	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,59%	13,43%	14,16%	TAK	TAK				
	2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,97%	13,31%	14,04%	TAK	TAK				
	2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,25%	10,17%	10,90%	TAK	TAK				
	2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,31%	9,60%	9,60%	TAK	TAK				
	2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK				
	2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,57%	8,93%	8,93%	TAK	TAK				
	2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK				
	2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK				
	2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,30%	6,89%	6,89%	TAK	TAK				
	2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK				
	2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,05%	6,31%	6,31%	TAK	TAK				

				
				
		Strona 6 z 12		

				
	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	2018	0,00	0,00	57 339 963,00	12 519 187,00	10 594 552,00	8 092 866,00	2 501 686,00	5 917 789,00	48 569 297,48	29 584 192,00			
	2019	3 875 048,00	3 875 048,00	55 967 984,00	12 137 323,00	11 234 555,00	7 042 672,00	4 191 883,00	0,00	8 760 820,00	7 165 566,00			
	2020	3 559 923,00	3 559 923,00	56 975 408,00	12 355 795,00	4 366 597,00	3 661 830,00	704 767,00	0,00	15 148 116,00	1 015 000,00			
	2021	3 559 923,00	3 559 923,00	58 000 965,00	12 578 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 605 051,00	2 500 000,00			
	2022	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 435 864,00	1 550 000,00			
	2023	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 206 372,00	0,00			
	2024	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00	0,00			
	2025	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00	0,00			
	2026	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00	0,00			
	2027	3 759 923,00	3 759 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00	0,00			
	2028	3 375 092,00	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00	0,00			

				
				
		Strona 7 z 12		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	2018	8 411 105,00	7 499 300,00	0,00	4 783 061,00	4 783 061,00	0,00	8 419 618,00	7 499 302,00	0,00				
	2019	5 859 935,00	4 394 951,00	0,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	6 101 758,00	6 101 758,00	0,00				
	2020	2 736 868,00	2 052 651,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	2 815 461,00	2 815 461,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					
					
			Strona 8 z 12		

	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	2018	6 265 460,00	4 783 061,00	0,00	2 402 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	5 105 718,00	4 084 575,00	0,00	1 021 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	865 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
				
		Strona 9 z 12		

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 689,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			Strona 10 z 12		

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				
	Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta

				
		Strona 11 z 12		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 836/2018 z dnia 2018-06-27				

                   Podpisał:
                 Antoni Pełkowski – Starosta

		Strona 12 z 12